세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 해수욕장경영과
부서:				해수욕장경영과
정책:				관광 기반 확충 및 관리
단위:				해수욕장 운영 및 관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
해수욕장경영과							6,753,996		7,051,352	△297,356
							국	7,500	7,500	0
							도	139,050	209,050	△70,000
							시	6,607,446	6,834,802	△227,356
	관광 기반 확충 및 관리						6,528,175		6,903,293	△375,118
							국	7,500	7,500	0
							도	139,050	209,050	△70,000
							시	6,381,625	6,686,743	△305,118
		해수욕장 운영 및 관리					4,601,579		4,799,780	△198,201
							국	7,500	7,500	0
							도	139,050	139,050	0
							시	4,455,029	4,653,230	△198,201
			해수욕장 운영				1,343,668		1,402,869	△59,201
					101	인건비	61,998		68,249	△6,251
					04	기간제근로자등보수	61,998		68,249	△6,251
					대천해수욕장 비개장기간 물놀이 안전관리		39,348		41,749	△2,401
					야간개장 물놀이 안전관리요원		22,650		26,500	△3,850
					-기본급		14,550		18,400	△3,850
					207	연구개발비	44,930		49,000	△4,070
					01	연구용역비	44,930		49,000	△4,070
					해수욕장 고객만족도 조사		18,000		20,000	△2,000
					해수욕장 수질 및 토양조사 용역		17,930		20,000	△2,070
					301	일반보전금	147,600		154,800	△7,200
					14	기타보상금	147,600		154,800	△7,200
					대천해수욕장 개장기간 아르바이트 대학생		147,600		154,800	△7,200
					-기본급		87,600		94,800	△7,200
					307	민간이전	733,320		775,000	△41,680
					05	민간위탁금	678,320		720,000	△41,680
					대천해수욕장 관광지 질서계도		640,320		670,000	△29,680
					대천해수욕장 공중이용시설 민간위탁 정산금		38,000		50,000	△12,000
			대천해수욕장 시설물 관리				2,169,440		2,304,440	△135,000
					101	인건비	66,250		76,250	△10,000
					04	기간제근로자등보수	66,250		76,250	△10,000
					대천해수욕장 관광지 예초작업		30,000		40,000	△10,000
					-기본급		30,000		40,000	△10,000
					401	시설비및부대비	1,592,000		1,717,000	△125,000
					01	시설비	1,590,000		1,715,000	△125,000
					해수욕장 관광지 녹지 편입용지 보상		930,000		1,000,000	△70,000
					임해진료소 구급대 차량 지반 조성공사		0		10,000	△10,000
					대천해수욕장2지구 조성계획(변경) 용역		0		45,000	△45,000
			대천해수욕장 청소관리				617,471		621,471	△4,000
					101	인건비	603,471		607,471	△4,000

부서:				해수욕장경영과
정책:				관광 기반 확충 및 관리
단위:				해수욕장 운영 및 관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
					04	기간제근로자등보수	603,471		607,471	△4,000
					대천해수욕장 환경정비 청소인부(상시)		354,735		358,735	△4,000
					-기본급		190,340		194,340	△4,000
		기반시설 및 유지관리					1,926,596		2,103,513	△176,917
							도	0	70,000	△70,000
							시	1,926,596	2,033,513	△106,917
			무창포타워 유지관리				83,055		87,735	△4,680
					201	일반운영비	53,860		58,540	△4,680
					01	사무관리비	18,460		21,340	△2,880
					무창포타워 운영		18,460		21,340	△2,880
					-급량비		0		2,880	△2,880
					02	공공운영비	35,400		37,200	△1,800
					무창포전망타워 운영		35,400		37,200	△1,800
					-시설물 영조물배상 자기부담금		0		1,800	△1,800
			무창포해수욕장 운영 및 관리				445,706		475,048	△29,342
					101	인건비	310,056		339,398	△29,342
					04	기간제근로자등보수	310,056		339,398	△29,342
					무창포해수욕장 환경정비 청소인부(상시)		218,322		224,484	△6,162
					-기본급		111,390		116,604	△5,214
					-주휴수당		23,700		24,648	△948
					무창포해수욕장 개장기간 불법행위 단속요원		43,659		45,239	△1,580
					-기본급		21,330		22,910	△1,580
					무창포해수욕장 공원 및 도로변 예초작업		6,400		28,000	△21,600
					-기본급		6,400		28,000	△21,600
			무창포해수욕장 운영지원				237,835		250,730	△12,895
					201	일반운영비	45,900		48,800	△2,900
					01	사무관리비	21,100		24,000	△2,900
					개장기간 해수욕장 근무자 급식비		7,000		9,900	△2,900
					301	일반보전금	30,935		40,930	△9,995
					14	기타보상금	30,935		40,930	△9,995
					무창포해수욕장 개장기간 아르바이트 대학생		18,165		20,338	△2,173
					-기본급		10,665		11,455	△790
					-주차수당		1,580		2,370	△790
					-휴일근무수당		3,555		4,148	△593
					한국해양구조대, 시민수상구조대 급식비		7,100		12,672	△5,572
					불법단속,인명구조,방범활동 지원		5,670		7,920	△2,250
			무창포해수욕장 관광시설 설치				10,000		0	10,000
					401	시설비및부대비	10,000		0	10,000
					02	감리비	10,000		0	10,000
					무창포해수욕장 관광시설 설치 감리용역		10,000		0	10,000
			지역밀착형 건의사업				0		140,000	△140,000
							도	0	70,000	△70,000

부서:				해수욕장경영과
정책:				관광 기반 확충 및 관리
단위:				기반시설 및 유지관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
							시	0	70,000	△70,000
					401	시설비및부대비	0		140,000	△140,000
							도	0	70,000	△70,000
							시	0	70,000	△70,000
					01	시설비	0		140,000	△140,000
					자전거 펌프트랙 테마파크 조성		0		140,000	△140,000
							도	0	70,000	△70,000
							시	0	70,000	△70,000
	재무활동(해수욕장경영과)						90,611		12,849	77,762
		재무활동(보전지출)					90,611		12,849	77,762
			국도비반환금				90,611		12,849	77,762
					802	반환금기타	90,611		12,849	77,762
					02	시ㆍ도비보조금반환금	77,762		0	77,762
					2023년 해수욕장 안전관리 지원사업		33		0	33
					2023년 해양관광자원 시설 지원사업		77,729		0	77,729